На что опираться и куда смотреть, чтобы ответить на этот вопрос осознанно?
Загрузка
Следует понять, будет ли новый человек обеспечен достаточной загрузкой через 2-3 месяца, или сейчас — временный всплеск, и человек будет простаивать, уменьшая прибыль компании.
Как это сделать?
Посмотреть загрузку по текущим проектам с учетом их окончания — насколько она превышает доступные ресурсы, и как долго это планируется.
Спрогнозировать загрузку на будущее по текущим клиентам — связаться и спросить, планируют ли они новые проекты в ближайший квартал.
Спрогнозировать загрузку на будущее по новым клиентам. Смотрим в CRM, где есть воронка по продажам и прогнозам и уменьшаем на вероятности.
Делим общий прогноз на виды работ — ведь не факт, что новые проекты дадут работу именно этой роли. Например, взяв моушен дизайнера, не факт, что в новых проектах будет необходимое количество задач по анимации.
Чтобы экспертно принять решение, данные можно посмотреть в ANDY в отчете «Загрузка».
P&L
Есть ли у нас деньги на дополнительного специалиста? Может быть, что работы много, но клиент ее не оплачивает и брать нового человека — значит множить убытки. В таком случае лучше человека не брать, или брать, но отказываться от низкорентабельной работы, которая грузит сотрудников, а прибыли не дает. Но это тема отдельной статьи.
Как это сделать?
Посмотреть в P&L. Если, добавляя в ФОТ (фонд оплаты труда) оклад с налогами и бонусами нового человека, бизнес остается рентабельным — это уже хорошо.
Еще лучше посмотреть P&L конкретного отдела, так как возможно мы берем человека в отдел, который будет еще более убыточный, и вся прибыль компании покрывается другим отделом или другим направлением бизнеса. Для этого надо разделить все приходы и расходы в проектах по направлениям бизнеса и периодам.
Ну и высший пилотаж — это посмотреть прогноз P&L на будущее, так как если дальше прибыль снижается, а деньги на счетах вы получаете за прошлые работы, то, взяв нового специалиста, вы еще больше ухудшаете ситуацию. Для этого надо в таблице с текущими проектами иметь даты окончания работ, туда добавить прогнозные деньги по новым проектам и тендерам, разделить деньги по отделам и сгруппировать по периодам.
В ANDY для этого есть отчет P&L, где можно выбрать нужный отдел и посмотреть, насколько вперед хватает прибыли с учетом доп. расходов на нового человека.
